• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra CR 35 63,20 s DPH 25.04.2018 Internet Mall Slovakia s.r.o. Bratzislava 02.05.2018
      Objednávka 043/23 servis 262,80 s DPH 19.04.2023 Michal Jedinák ml. 17.05.2023
      Faktúra 1023000066 služby 3 478,27 s DPH 04.04.2023 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 17.05.2023
      Faktúra 1023000085 služby 732,60 s DPH 21.04.2023 FITTICH RATES, s. r. o. Spojená škola, Komenského 5, Rožňava Mgr. Monika Domiková Mgr. Monika Domiková - riaditeľka 17.05.2023
      Objednávka 053/23 materiál 723,17 s DPH 09.05.2023 Kristián Šámšon - ESOP 17.05.2023
      Objednávka 050/23 materiál 494,90 s DPH 28.04.2023 BAGIRA, s. r. o. 17.05.2023
      Objednávka 049/23 revízie 329,04 s DPH 15.04.2023 PYROHAS Kozák, s. r. o. 17.05.2023
      Objednávka 051/23 učebné pomôcky 127,44 s DPH 03.05.2023 Palivá a stavebniny, a. s. 17.05.2023
      Objednávka 045/23 učebné pomôcky 1 999,20 s DPH 19.04.2023 Ateliér 54, s. r. o. 17.05.2023
      Objednávka 044/23 materiál 120,78 s DPH 20.04.2023 Anežka Kovácsová - KOLOR CENTRUM 17.05.2023
      Faktúra 1023000084 servis 262,80 s DPH 19.04.2023 Michal Jedinák ml. 17.05.2023
      Objednávka 026/23 materiál 732,60 s DPH 15.03.2023 FITTICH RATES, s. r. o. 17.05.2023
      Faktúra 1023000098 materiál 127,44 s DPH 10.05.2023 Palivá a stavebniny, a. s. Spojená škola, Komenského 5, Rožňava Mgr. Monika Domiková Mgr. Monika Domiková - riaditeľka 17.05.2023
      Faktúra 1023000103 telekomunikácie 178,32 s DPH 08.05.2023 Slovak Telekom, a. s. 17.05.2023
      Faktúra 1023000100 voda 42,00 s DPH 05.05.2023 AQUA COOL Marián Farkaš Spojená škola, Komenského 5, Rožňava Mgr. Monika Domiková Mgr. Monika Domiková - riaditeľka 17.05.2023
      Faktúra 1023000102 učebné pomôcky 723,17 s DPH 09.05.2023 Kristián Šámšon - ESOP Spojená škola, Komenského 5, Rožňava Mgr. Monika Domiková Mgr. Monika Domiková - riaditeľka 17.05.2023
      Objednávka sj098/23 potraviny 459,93 s DPH 12.05.2023 INMEDIA spol. s r. o. 17.05.2023
      Objednávka sj091/23 potraviny 171,60 s DPH 04.05.2023 INMEDIA spol. s r. o. 17.05.2023
      Objednávka sj095/23 potraviny 351,09 s DPH 09.05.2023 EUROKAF, s. r. o. 17.05.2023
      Faktúra 1023000087 materiál 1 999,20 s DPH 19.04.2023 Ateliér 54, s. r. o. 17.05.2023
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5626