• Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

  • Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Zmluva 14/22 zmluva o dielo 35 761.00 s DPH 25.07.2022 MERIT group, s. r. o. 28,07.2022
      Zmluva 15/22 nájomná zmluva s DPH 20.09.2022 BEMIFO športový klub 23,09.2022
      Faktúra 5025000021 potraviny 0,00 s DPH 23.10.2025 HOOK, s. r. o. 06.11.2025
      Faktúra 2025000130 potraviny 184,08 s DPH 20.10.2025 EUROKAF, s. r. o. 06.11.2025
      Faktúra 2025000129 potraviny 195,55 s DPH 27.10.2025 EUROKAF, s. r. o. 06.11.2025
      Faktúra 2025000128 potraviny 1 331,38 s DPH 24.10.2025 INMEDIA spol. s r. o. 06.11.2025
      Faktúra 2025000127 potraviny 278,22 s DPH 21.10.2025 INMEDIA spol. s r. o. 06.11.2025
      Faktúra 2025000126 potraviny 68,20 s DPH 21.10.2025 DAMYS, s. r. o. 06.11.2025
      Objednávka sj154/25 potraviny 1 331,38 s DPH 24.10.2025 INMEDIA spol. s r. o. 06.11.2025
      Objednávka sj153/25 potraviny 195,55 s DPH 23.10.2025 EUROKAF, s. r. o. 06.11.2025
      Objednávka sj152/25 potraviny 0,00 s DPH 23.10.2025 HOOK, s. r. o. 06.11.2025
      Objednávka sj150/25 potraviny 278,22 s DPH 21.10.2025 INMEDIA spol. s r. o. 06.11.2025
      Objednávka sj148/25 potraviny 184,08 s DPH 20.10.2025 EUROKAF, s. r. o. 06.11.2025
      Objednávka sj143/25 potraviny 68,20 s DPH 13.10.2025 DAMYS, s. r. o. 06.11.2025
      Faktúra 1025000208 revízia telovýchovného náradia 218,90 s DPH 3462 05.11.2025 Roman Mesiarik - REVTECH Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 05.11.2025
      Faktúra 1025000209 učebné pomôcky 62,50 s DPH 3463 04.11.2025 Florbal s.r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 23.10.2025 05.11.2025
      Faktúra 1025000204 služby BOZPaPO 240,00 s DPH 05.11.2025 LACH s.r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 05.11.2025
      Faktúra 1025000202 elektrická energia preplatok -65,89 s DPH 2265 04.11.2025 encare, s.r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 04.11.2025
      Faktúra 1025000212 edukačné publikácie 199,50 s DPH 3497 04.11.2025 UniKnihy.sk, s.r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 04.11.2025
      Faktúra 1025000201 elektrická energia 1 284,33 s DPH 2265 04.11.2025 encare, s.r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 04.11.2025
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6027

    • Prihlásenie