• Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

  • Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 4026000005 UP pre MŠ 69,70 s DPH 4621 17.02.2026 Grapa Media s. r. o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 16.02.2026 17.02.2026
      Faktúra 1026000017 ochrana osobných údajov 54,00 s DPH 1152 17.02.2026 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 16.02.2026 17.02.2026
      Faktúra 1026000031 odvoz kuchynského odpadu 20,85 s DPH 4469 17.02.2026 INTA, s.r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 12.02.2026 17.02.2026
      Faktúra 1026000029 tepelná energia 13 241,31 s DPH 17.02.2026 STEFE Rožňava, s.r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 11.02.2026 17.02.2026
      Faktúra 1026000028 elektrická energia 1 042,31 s DPH 1151 17.02.2026 encare, s.r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 11.02.2026 17.02.2026
      Faktúra 1026000030 mobilné služby 189,01 s DPH 17.02.2026 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 11.02.2026 17.02.2026
      Faktúra 1026000026 pevná linka 30,74 s DPH 17.02.2026 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 05.02.2026 17.02.2026
      Faktúra 1026000025 materiál na údržbu 68,95 s DPH 4620 17.02.2026 BAGIRA, s.r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 05.02.2026 17.02.2026
      Faktúra 1026000021 propagačný materiál na DOD SŠ 112,00 s DPH 4478 17.02.2026 Reklamné studio Kanala s.r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 04.02.2026 17.02.2026
      Faktúra 1026000020 materiál na údržbu 115,14 s DPH 4477 17.02.2026 PEMOcolor s.r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 04.02.2026 17.02.2026
      Faktúra 1026000022 UP MŠ 130,57 s DPH 4479 17.02.2026 Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 04.02.2026 17.02.2026
      Faktúra 1026000023 Fiber Pro Standard 23,95 s DPH 1150 17.02.2026 free-zona s.r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 04.02.2026 17.02.2026
      Faktúra 1026000024 balená stolová voda 32,50 s DPH 1944 17.02.2026 Marián Farkaš AQUA COOL Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 04.02.2026 17.02.2026
      Faktúra 1026000019 elektrická energia 1 076,41 s DPH 1151 17.02.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 02.02.2026 17.02.2026
      Faktúra 1026000018 zemný plyn šj 91,00 s DPH 1156 17.02.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 02.02.2026 17.02.2026
      Faktúra 1026000016 stolové kalendáre 2026 224,10 s DPH 4476 17.02.2026 Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 29.01.2026 17.02.2026
      Faktúra 1026000015 Poradca podnikateľa vyúčtovanie 265,68 s DPH 4473 17.02.2026 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 28.01.2026 17.02.2026
      Faktúra 1026000014 zemný plyn šj 91,00 s DPH 1156 17.02.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 28.01.2026 17.02.2026
      Faktúra 1026000012 stolnotenisové pálky a loptičky 264,00 s DPH 4475 17.02.2026 DALI s.r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 28.01.2026 17.02.2026
      Faktúra 6026000001 parná pračka pre PČ 521,89 s DPH 4474 17.02.2026 Alza.sk s. r. o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 26.01.2026 17.02.2026
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6263

    • Prihlásenie