• Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

  • Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 1025000065 vodné stočné a povrchové vody 3 641,40 s DPH 2446 14.04.2025 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 15.04.2025 14.04.2025
      Faktúra 1025000110 vodné, stočné a povrchové vody 2 861,93 s DPH 2446 15.07.2025 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 04.07.2025 15.07.2025
      Faktúra 1025000121 elektrická energia 1 284,33 s DPH 2265 15.07.2025 encare, s.r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 14.07.0007 15.07.2025
      Faktúra 1025000111 preplatok za elektrickú energiu -189,30 s DPH 2265 15.07.2025 encare, s.r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 17.06.2025 15.07.2025
      Faktúra 1025000139 elektrická energia 1 284,33 s DPH 2265 06.08.2025 encare, s.r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 05.08.2025 06.08.2025
      Faktúra 1025000048 elektrická energia 1 284,33 s DPH 2265 14.03.2025 encare, s.r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 14.03.2025 14.03.2025
      Faktúra 1025000059 elektrická energia 339,76 s DPH 2265 17.03.2025 encare, s.r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 17.03.2025
      Faktúra 1025000085 elektrická energia 1 284,33 s DPH 2265 23.05.2025 encare, s.r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 15.05.2025 23.05.2025
      Faktúra 1025000125 preplatok za elektrickú energiu -266,39 s DPH 2265 15.07.2025 encare, s.r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 14.07.2025 15.07.2025
      Faktúra 1025000073 elektrická energia 1 284,33 s DPH 2265 14.04.2025 encare, s.r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 10.04.2025 14.04.2025
      Faktúra 1025000123 balená stolová voda zo SF 98,00 s DPH 1944 15.07.2025 Marián Farkaš AQUA COOL Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 14.07.2025 15.07.2025
      Faktúra 1025000087 balená stolová voda 53,10 s DPH 1944 23.05.2025 Marián Farkaš AQUA COOL Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 13.05.2025 23.05.2025
      Faktúra 1025000070 balená stolová voda zo SF 63,00 s DPH 1944 14.04.2025 Marián Farkaš AQUA COOL Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 10.04.2025 14.04.2025
      Faktúra 1025000141 dispenzor na vodu, balená stolová voda 384,00 s DPH 1944 06.08.2025 Marián Farkaš AQUA COOL Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 06.08.2025 06.08.2025
      Faktúra 1025000099 balená voda zo SF 50,40 s DPH 1944 30.06.2025 Marián Farkaš AQUA COOL Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 10.06.2025 30.06.2025
      Faktúra 1025000095 hygienické prostriedky 167,26 s DPH 1608 26.05.2025 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 26.05.2025
      Faktúra 1025000064 hygienické potreby 191,14 s DPH 1608 14.04.2025 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 10.04.2025 14.04.2025
      Faktúra 1024000307 čistiace a hygienické prostriedky 186,48 s DPH 1608 17.12.2024 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 17.12.2024
      Faktúra 1024000269 čistiace a hygienické prostriedky 386,09 s DPH 1175 21.11.2024 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 16.10.2024 21.11.2024
      Faktúra 1025000023 Hygienické prostriedky 191,14 s DPH 1175 26.02.2025 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Mgr. Monika Domiková Riaditeľka školy 12.02.2025 26.02.2025
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5830

    • Prihlásenie