• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 1025000065 vodné stočné a povrchové vody 3 641,40 s DPH 2446 14.04.2025 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 15.04.2025 14.04.2025
      Faktúra 1025000048 elektrická energia 1 284,33 s DPH 2265 14.03.2025 encare, s.r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 14.03.2025 14.03.2025
      Faktúra 1025000073 elektrická energia 1 284,33 s DPH 2265 14.04.2025 encare, s.r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 10.04.2025 14.04.2025
      Faktúra 1025000059 elektrická energia 339,76 s DPH 2265 17.03.2025 encare, s.r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 17.03.2025
      Faktúra 1025000070 balená stolová voda zo SF 63,00 s DPH 1944 14.04.2025 Marián Farkaš AQUA COOL Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 10.04.2025 14.04.2025
      Faktúra 1024000307 čistiace a hygienické prostriedky 186,48 s DPH 1608 17.12.2024 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 17.12.2024
      Faktúra 1025000064 hygienické potreby 191,14 s DPH 1608 14.04.2025 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 10.04.2025 14.04.2025
      Faktúra 1024000269 čistiace a hygienické prostriedky 386,09 s DPH 1175 21.11.2024 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 16.10.2024 21.11.2024
      Faktúra 1024000222 hygienické a dezinfekčné prostriedky 37,58 s DPH 1175 20.09.2024 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 03.09.2024 20.09.2024
      Faktúra 1025000023 Hygienické prostriedky 191,14 s DPH 1175 26.02.2025 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Mgr. Monika Domiková Riaditeľka školy 12.02.2025 26.02.2025
      Faktúra 1024000277 zemný plyn ŠJ 118,00 s DPH 1156 22.11.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 11.11.2024 22.11.2024
      Faktúra 1024000232 zemný plyn šj 118,00 s DPH 1156 20.09.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 03.09.2024 20.09.2024
      Faktúra 1025000028 Zemný plyn za 2/2025 79,00 s DPH 1156 26.02.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr. Monika Domiková Riaditeľka školy 18.02.2025 26.02.2025
      Faktúra 1024000255 zemný plyn 118,00 s DPH 1156 30.10.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 09.10.2024 30.10.2024
      Faktúra 1025000015 Zemný plyn za 1/2025 79,00 s DPH 1156 25.02.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr. Monika Domiková Riaditeľka školy 07.02.2025 25.02.2025
      Faktúra 1025000010 Dodávka zemného plynu -40,19 s DPH 1156 25.02.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr. Monika Domiková Riaditeľka školy 29.01.2025 25.02.2025
      Faktúra 1025000072 zemný plyn šj 79,00 s DPH 1156 14.04.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 10.04.2025 14.04.2025
      Faktúra 1024000204 zemný plyn šj 118,00 s DPH 1156 20.09.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 12.08.2024 20.09.2024
      Faktúra 1024000305 zemný plyn šj 118,00 s DPH 1156 17.12.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 09.12.2024 17.12.2024
      Faktúra 1025000047 plyn ŠJ 79,00 s DPH 1156 14.03.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 10.03.2025 14.03.2025
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5626