• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 1025000066 kultúry program pre deti mš 50,00 s DPH 2487 14.04.2025 Pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 04.04.2025 14.04.2025
      Faktúra 1025000063 lístky do divadla zo SF 871,01 s DPH 2486 14.04.2025 Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 26.03.2025 14.04.2025
      Faktúra 1025000069 stavebný materiál 166,28 s DPH 2485 14.04.2025 BAGIRA, s.r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 10.04.2025 14.04.2025
      Faktúra 1025000062 školenie kaderníkov 195,00 s DPH 2418 25.03.2025 Beauty Cosmetic, s.r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 24.03.2025 25.03.2025
      Faktúra 1025000061 dochádzkové čipy pre zamestnancov 43,00 s DPH 2404 21.03.2025 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 20.03.2025 21.03.2025
      Faktúra 1025000056 tonery 659,63 s DPH 2362 14.03.2025 Servis Básthy a Koreň, spol. s r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 14.03.2025
      Faktúra 1025000057 oprava kopírky 429,00 s DPH 2362 14.03.2025 Servis Básthy a Koreň, spol. s r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 10.03.2025 14.03.2025
      Faktúra 1025000055 kartičky pre ped. zam. zo SF 182,25 s DPH 2361 14.03.2025 BOOKNET SLOVAKIA, s. r. o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 10.03.2025 14.03.2025
      Faktúra 1025000054 čistiace prostriedky pre školu 359,30 s DPH 2330 14.03.2025 BEFORA VEĽKOSKLAD Rožňava spol. s r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 14.03.2025
      Faktúra 1025000050 materiál na údržbu 54,50 s DPH 2329 14.03.2025 Remab s.r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 10.03.2025 14.03.2025
      Faktúra 1025000043 učebné pomôcky mš 149,00 s DPH 2328 14.03.2025 NOMIland s.r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 10.03.2025 14.03.2025
      Faktúra 1025000051 školské potreby mš 66,40 s DPH 2281 14.03.2025 Tibor Varga TSV PAPIER Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 10.03.2025 14.03.2025
      Faktúra 1025000052 školské potreby zš 1 859,20 s DPH 2281 14.03.2025 Tibor Varga TSV PAPIER Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 10.03.2025 14.03.2025
      Faktúra 1025000036 Za tlač reklamných predmetov 302,40 s DPH 2195 26.02.2025 Reklamné studio Kanala s.r.o. Mgr. Monika Domiková Riaditeľka školy 18.02.2025 26.02.2025
      Faktúra 1025000032 Služby L2Okruh internet 165,00 s DPH 2193 26.02.2025 Mesto Rožňava (OVM) Mgr. Monika Domiková Riaditeľka školy 25.02.2025 26.02.2025
      Faktúra 1025000031 Toaletný papier 151,20 s DPH 2192 26.02.2025 BUZGÓ, s. r. o. Mgr. Monika Domiková Riaditeľka školy 25.02.2025 26.02.2025
      Faktúra 1025000025 Stavebný materiál 393,72 s DPH 2191 26.02.2025 BAGIRA, s.r.o. Mgr. Monika Domiková Riaditeľka školy 12.02.2025 26.02.2025
      Faktúra 1025000024 Maliarske potreby 191,01 s DPH 2190 26.02.2025 PEMOcolor s.r.o. Mgr. Monika Domiková Riaditeľka školy 12.02.2025 26.02.2025
      Faktúra 1025000020 Panvica na lievance 34,97 s DPH 2189 25.02.2025 Lidl Slovenská republika, s.r.o. Mgr. Monika Domiková Riaditeľka školy 14.01.2025 25.02.2025
      Faktúra 1025000007 Oprava sociálnych zariadení 27 046,82 s DPH 2188 25.02.2025 Štefan Balco -UNISTAV-stav.obchodná firma Mgr. Monika Domiková Riaditeľka školy 25.02.2025
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5626