• Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

  • Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 081/18 činnosť technika BOZP 80,00 s DPH 03,04,2018 LACH s.r.o. 07.09.2018
      Faktúra 082/18 vodné a stočné 1 157.46 s DPH 09,04,2018 VVS Košice 07.09.2018
      Faktúra 083/18 dodávka tepelnej energie 8 608.73 s DPH 06,04,2018 STEFE Rožňava s.r.o. 07.09.2018
      Faktúra 084/18 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 09,04,2018 Komensky s.r.o. 07.09.2018
      Faktúra 085/18 telekomunikačné služby 130,60 s DPH 16,04,2018 Telekom 07.09.2018
      Faktúra 065/18 príbory 318,60 s DPH 26,03,2018 EUROGASTROP s.r.o. 07.09.2018
      Faktúra 063/18 tonery do tlačiarne 144,00 s DPH 20,03,2018 SBK s.r.o. Rožňava 07.09.2018
      Faktúra 041/18 doplatok za stravu 679,50 s DPH 27,02,2018 Školská jedáleň - Spojená Škola 06.09.2018
      Faktúra 051/18 dodávka tepelnej energie 9 818,89 s DPH 07,03,2018 STEFE Rožňava s.r.o. 07.09.2018
      Faktúra 042/18 doplatok za stravu 135,90 s DPH 27,02,2018 Spojená škola - jedáleň 06.09.2018
      Faktúra 043/18 energie 18,61 s DPH 28,02,2018 MAGNA ENERGIA a.s. 06.09.2018
      Faktúra 044/18 plyn 45,00 s DPH 01,03,2018 SPP 06.09.2018
      Faktúra 045/18 činnosť technika BOZP 80,00 s DPH 06,03,2018 LACH s.r.o. 06.09.2018
      Faktúra 106/21 telekomunikácie 31,99 s DPH 31,99 Telekom 02.08.2021
      Faktúra 047/18 telekomunikačné služby 45,49 s DPH 01,03,2018 Telekom 06.09.2018
      Faktúra 048/18 vodné a stočné 1 351,12 s DPH 05,03,2018 VVS Košice 07.09.2018
      Faktúra 049/18 vodárenské práce 640,00 s DPH 05,03,2018 VodamaX 07.09.2018
      Faktúra 050/18 tonery do tlačiarne 582,30 s DPH 05,03,2018 SBK s.r.o. Rožňava 07.09.2018
      Faktúra 052/18 internet 21,95 s DPH 07,02,2018 TEATRO free zona s.r.o. 07.09.2018
      Faktúra 062/18 čistiace prostriedky 309,95 s DPH 15,03,2018 Befora spol. s.r.o. 07.09.2018
      << | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | >> zobrazené záznamy: 5841-5860/5870

    • Prihlásenie