• Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

  • Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 014/18 Oprava neónového osvetlenia 339,00 s DPH 18.01.2018 ELKAM 09.05.2018
      Faktúra 013/18 Didaktické pomôcky 44,14 s DPH 18.01.2018 BAGIRA Agnesa Badinová 09.05.2018
      Faktúra sj008/18 potraviny 21,59 s DPH 17.01.2018 HOOK, s.r.o. 09.10.2018
      Faktúra sj007/18 potraviny 25,64 s DPH 17.01.2018 HOOK, s.r.o. 09.10.2018
      Faktúra sj004/18 potraviny 7,68 s DPH 16.01.2018 Tatranská mliekáreň, a.s. 09.10.2018
      Faktúra sj003/18 potraviny 137,94 s DPH 16.01.2018 Tatranská mliekáreň, a.s. 09.10.2018
      Faktúra 012/18 Faktúra za plyn 45,00 s DPH 15.01.2018 SPP 09.05.2018
      Faktúra 016/18 Faktúra za plyn 6 855,00 s DPH 15.01.2018 SPP 09.05.2018
      Faktúra sj002/18 potraviny 19,36 s DPH 15.01.2018 BFZ TRIO, s.r.o. 09.10.2018
      Faktúra 010/18 Dresy 119,70 s DPH 15.01.2018 Simplysport.sk 09.05.2018
      Faktúra 011/18 Faktúra za plyn 45,00 s DPH 15.01.2018 SPP 09.05.2018
      Faktúra sj006/18 potraviny 38,84 s DPH 12.01.2018 INMEDIA, spol. s r.o. 09.10.2018
      Faktúra sj005/18 potraviny 15,60 s DPH 12.01.2018 EUROKAF, s.r.o. 09.10.2018
      Faktúra 009/18 aSc Agenda 180,00 s DPH 12.01.2018 ASC Applied Software Consultants s.r.o. 09.05.2018
      Faktúra 008/18 Tlačivá 8,84 s DPH 11.01.2018 ŠEVT a.s. 09.05.2018
      Faktúra 006/18 Didaktické pomôcky 160,00 s DPH 08.01.2018 Etarin s.r.o. 09.05.2018
      Faktúra sj001/18 potraviny 126,90 s DPH 08.01.2018 EUROKAF, s.r.o. 09.10.2018
      Faktúra 005/18 Dodávka elektriny 8 638,49 s DPH 05.01.2018 STEFE Rožňava s.r.o. 09.05.2018
      Faktúra 004/18 Prenájom zariadenia 190,33 s DPH 04.01.2018 RICOH Slovakia s.r.o. 09.05.2018
      Faktúra 001/18 Telekomunikačné služby 65,29 s DPH 04.01.2018 Telekom 09.05.2018
      << | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | >> zobrazené záznamy: 5781-5800/5870

    • Prihlásenie