• Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

  • Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 1025000098 čistiace prostriedky 286,44 s DPH 2815 30.05.2025 BEFORA VEĽKOSKLAD Rožňava spol. s r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 30.05.2025
      Faktúra 1025000097 hygienické prostriedky 10,70 s DPH 1175 30.05.2025 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Mgr.Monika Domiková riaditeľka školy 30.05.2025 30.05.2025
      Faktúra 4025000002 bianco tlačivá 193,39 s DPH 2816 30.05.2025 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 30.05.2025 30.05.2025
      Objednávka 202500048 bianco tlačivá 193,39 s DPH 30.05.2025 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 30.05.2025
      Objednávka 202500047 čistiace prostriedky 286,44 s DPH 30.05.2025 BEFORA VEĽKOSKLAD Rožňava spol. s r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 30.05.2025
      Faktúra 1025000095 hygienické prostriedky 167,26 s DPH 1608 26.05.2025 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 26.05.2025
      Faktúra 2025000071 potraviny 356,57 s DPH 26.05.2025 EUROKAF, s. r. o. 30.05.2025
      Objednávka sj089/25 potraviny 356,57 s DPH 26.05.2025 EUROKAF, s. r. o. 30.05.2025
      Faktúra 1025000090 tonery 574,40 s DPH 2780 26.05.2025 Servis Básthy a Koreň, spol. s r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 19.05.2025 26.05.2025
      Faktúra 1025000091 elektrická energia dobropis -121,71 s DPH 1151 26.05.2025 encare, s.r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 23.04.2025 26.05.2025
      Faktúra 1025000092 tepelná energia 6 572,71 s DPH 26.05.2025 STEFE Rožňava, s.r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 26.05.2025
      Faktúra 1025000093 služobné mobily 189,06 s DPH 26.05.2025 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Monika Domiková riaditeľka 19.05.2025 26.05.2025
      Faktúra 1025000094 čistenie kanalizácie 1 796,35 s DPH 2778 26.05.2025 Ján Hronec - AQUASTAV Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 26.05.2025
      Faktúra 1025000096 vzdelávanie pre deti mš 50,00 s DPH 2802 26.05.2025 Vzdelávacie centrum Včielka Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 26.05.2025 26.05.2025
      Objednávka 202500046 vzdelávanie pre deti mš 50,00 s DPH 26.05.2025 Vzdelávacie centrum Včielka Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 26.05.2025
      Faktúra 6025000003 kadernícky materiál 204,02 s DPH 2774 26.05.2025 KadernickyServis s.r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 06.05.2025 26.05.2025
      Faktúra 6025000004 dekoratívny materiál na podnikanie 41,50 s DPH 2777 26.05.2025 nabbi, s.r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 12.05.2025 26.05.2025
      Faktúra 6025000005 dekoratívny materiál na podnikanie 38,10 s DPH 2776 26.05.2025 Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 12.05.2025 26.05.2025
      Faktúra 6025000006 materiál 29,77 s DPH 2779 26.05.2025 PLASTOBAL SK s. r. o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 12.05.2025 26.05.2025
      Faktúra 6025000007 potraviny 109,60 s DPH 2775 26.05.2025 EKVIA s.r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 13.05.2025 26.05.2025
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5716